Организация и проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018 и ГОСТ РВ 0015-002-2020

Целевая аудитория: Курс предназначен для руководителей и специалистов СМК, внутренних аудиторов СМК, менеджеров и сотрудников предприятий промышленности, участвующих в проектах по разработке, внедрению, подготовке и совершенствованию систем менеджмента качества, экспертов по сертификации.

Цели курса:

Передача руководителям и специалистам организаций знаний и навыков:

— организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018 и ГОСТ РВ 0015-002-2020;

— разработки, внедрения и подготовки к сертификации Системы менеджмента качества на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018 и ГОСТ РВ 0015-002-2020;

— практических подходов к разработке и внедрению СТО Газпром 9001-2018 для внутренних и внешних поставщиков ПАО «Газпром»;

– управления рисками и возможностями, изменениями, знаниями организации и постоянным улучшением СМК с учетом ISO 9001:2026;

– планирования, проведения и документирования очных, дистанционных и гибридных аудитов, включая работу с виртуальными местонахождениями, цифровыми свидетельствами, конфиденциальностью и информационной безопасностью;

– проведения gap-анализа СМК и формирования плана актуализации процессов и документированной информации;

— изучении требований по оценке рисков и методологий оценки рисков.

Задачи курса: теоретическая и практическая подготовка слушателей в области организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

ПРОГРАММА КУРСА

Раздел 1. Основы менеджмента качества промышленного предприятия

Система менеджмента качества (СМК) промышленного предприятия.

Законодательная и правовая база обеспечения качества продукции.

Порядок сертификации, аттестации и аккредитации в Системе сертификации.

Порядок сертификации продукции в Системе сертификации.

1.1 Методология управления качеством

Философия качества.

Методология СМК.

Характеристика и эволюция стандартов ИСО серии 9000.

1.2 Принципы и терминология.

1.3 Процессный и системный подход

Классификация и описание процессов СМК

1.4 Риск-ориентированное мышление

Концепция риск-ориентированного мышления как реализация предупреждающих действий.

Планирование и внедрение действий, связанных с рисками и возможностями.

Управление рисками и возможностями: выявление, оценка, планирование действий и оценка их результативности.

Культура качества и этичное поведение; роль руководства и персонала в предупреждении ошибок, открытом сообщении о проблемах и постоянном улучшении.

Оценка результативности СМК и предотвращение неблагоприятных последствий.

Раздел 2. Требования СМК на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительных требований стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 (с учетом изменений ISO 9001:2026)

2.1 Основные положения.

Особенности новой версии военного стандарта.

Понимание организации и ее среды, определение и анализ внутренних и внешних факторов.

Оценка значимости климатических факторов для контекста организации, процессов, инфраструктуры и цепочки поставок.

Связь контекста и требований заинтересованных сторон с рисками, возможностями, целями и процессами СМК.

Определение, мониторинг и анализ заинтересованных сторон и их требований.

2.2 Ответственность руководства.

Политика и Цели в области качества.

Культура качества и этичное поведение: вовлеченность руководства, открытое информирование о рисках и несоответствиях, предупреждение сокрытия проблем.

Распределение ответственности и полномочий в СМК.

2.3 Менеджмент ресурсов.

Подготовка персонала.

Управление инфраструктурой и производственной средой предприятия

Управление знаниями организации: критические знания, извлеченные уроки, передача опыта и использование результатов CAPA, аудитов и проектов.

Цифровая инфраструктура и ИКТ: доступность, пригодность, защита информации, управление доступом и резервирование данных.

Компетентность и осведомленность персонала: практическая оценка, допуск к критическим операциям, результативность обучения.

Требования ГОСТ РВ 0015-002-2020 к ресурсам для мониторинга и измерения при выполнении ГОЗ.

2.4 Управление документированной информацией.

Управление документацией.

Управление записями.

Рекомендации по доработке документации СМК в соответствии с требованиями военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Структура документов СМК.

Управление изменениями: оценка влияния на процессы, риски, ресурсы, знания, компетентность, документированную информацию и заинтересованные стороны; оценка результативности изменений.

Управление электронными записями: актуальность, идентификация, прослеживаемость версий, права доступа, защита, хранение и восстановление.

Процессы обмена информации.

2.5 Оценка результатов деятельности.

Организация мониторинга, измерения, анализа и оценки СМК.

Оценка удовлетворенности потребителей по нескольким источникам: рекламации, приемка, сроки, возвраты, повторные заказы, аудиты и обратная связь.

Внутренние аудиты и анализ со стороны руководства как источники решений по рискам, возможностям, ресурсам, изменениям и улучшениям.

Анализ со стороны высшего руководства СМК организации.

Раздел 3. Организация и проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 19011-2021 и ГОСТ РВ 0015-003-2024 (по ГОЗ.) (с учетом изменений ISO 19011:2026)

Цель и назначение внутренних аудитов.

Принципы аудита и риск-ориентированный подход.

Методы аудита: очный, дистанционный и гибридный аудит; виртуальные местонахождения.

Задачи внутренних аудиторов.

Компетентность аудиторов в области ИКТ, дистанционного аудита, оценки цифровых свидетельств и защиты аудиторской информации.

Требования к аудиторам.

Программа аудита: цели, область, критерии, методы, ресурсы, риски, возможности, ИКТ и защита информации.

Риск-ориентированное планирование аудитов с учетом KPI, жалоб, изменений, рисков поставщиков, CAPA и результатов предыдущих аудитов.

Gap-анализ СМК: сопоставление требований, ВНД, записей и фактической практики; формирование плана мероприятий.

Организация и проведение внутренних аудитов СМК.

Документирование цифровых свидетельств, ограничений доступа, рисков метода аудита и изменений плана аудита.

Управление электронными записями, аудиовизуальными материалами и скриншотами: конфиденциальность, информационная безопасность, права доступа, передача и хранение.

Оформление документированной информации по аудитам.

Градация несоответствий.

Раздел 4. Практические подходы к разработке и внедрению СТО Газпром 9001-2018 для внутренних и внешних поставщиков ПАО «Газпром».

Область применения СМК и Руководство по качеству.

Контекст организации, заинтересованные стороны, культура качества, риски и возможности в управлении СМК и цепочкой поставок.

Построение процессной модели бизнеса и СМК с учетом стратегии и уровней прогнозируемых рисков.

Лидерство руководителей в применении СМК.

Планирование СМК (Политика, Цели, Разработка Бизнес-плана. управление рисками)

Управление знаниями, компетентностью и цифровой инфраструктурой как ресурсами результативного функционирования СМК.

Ресурсы для обеспечения конкурентоспособности компании.

Управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции/услуг.

Проектирование и разработка продукции и услуг:

Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий (АПН), структурирование функций качества (СФК), план качества и другие требования.

Оценка и развитие поставщиков: качество, сроки, прослеживаемость, риски цепочки поставок, выполнение требований заказчика и результативность корректирующих действий.

Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками.

Производство продукции и предоставление услуг.

Выпуск продукции и услуг.

Управление несоответствующими результатами процессов.

Управление изменениями и извлеченными уроками; оценка применимости корректирующих действий к аналогичным процессам, продукции и поставщикам.

Постоянное улучшение: инициативы, лучшие практики, показатели эффекта и подтверждение результативности.

Несоответствия и корректирующие действия.

Особенности сертификации.

Итоговый тест